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摘要:有效的内部控制可以保证国家政策法规在企业内部得以贯彻实施、保证企业会计信息真实准确、维护企业资产安全完整、有效防范企业经营风险,以及提高企业经营效率。内部控制作为企业生产经营活动的自我调控、制约机制,意义重大,在企业神经系统中起着不可忽视的作用。本文以北京即刻点石信息技术有限公司为例,通过实地调研得出的结果,从内部控制的角度解析该公司管理运营中存在缺乏员工培养机制、对重大风险评判不足、缺乏科学的费用管理制度、财产控制保护不力、忽视不相容职责分离以及监事监督职责失效等等的诸多问题,并给出相应的解决办法。
关键词:内部控制;控制环境;控制活动
目录 摘要 Abstract 1相关概念综述-1 1.1内部控制概念-1 1.2内部控制目标-1 1.3内部控制内容-1 2企业基本情况-3 2.1企业简介-3 2.2企业组织结构-3 3 企业内部控制现状-5 4 企业内部控制存在的问题-7 4.1 控制环境层面-7 4.2 风险评估层面-7 4.3 控制活动层面-8 4.4内部监督层面-9 5 解决方案及建议-11 5.1设立并执行合理的财务制度-11 5.2完善控制环境-12 5.3重视风险评估-12 5.4切实执行内部控制措施-13 5.5落实内部监督-13 结 论-14 参 考 文 献-15 致 谢-16 |