北京即刻点石信息技术有限公司内控问题浅析.doc

资料分类:经济学院 上传会员:香香巴拉 更新时间:2018-08-04
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摘要:有效的内部控制可以保证国家政策法规在企业内部得以贯彻实施、保证企业会计信息真实准确、维护企业资产安全完整、有效防范企业经营风险,以及提高企业经营效率。内部控制作为企业生产经营活动的自我调控、制约机制,意义重大,在企业神经系统中起着不可忽视的作用。本文以北京即刻点石信息技术有限公司为例,通过实地调研得出的结果,从内部控制的角度解析该公司管理运营中存在缺乏员工培养机制、对重大风险评判不足、缺乏科学的费用管理制度、财产控制保护不力、忽视不相容职责分离以及监事监督职责失效等等的诸多问题,并给出相应的解决办法。

 

关键词:内部控制;控制环境;控制活动

 

目录

摘要

Abstract

1相关概念综述-1

1.1内部控制概念-1

1.2内部控制目标-1

1.3内部控制内容-1

2企业基本情况-3

2.1企业简介-3

2.2企业组织结构-3

3 企业内部控制现状-5

4 企业内部控制存在的问题-7

4.1 控制环境层面-7

4.2 风险评估层面-7

4.3 控制活动层面-8

4.4内部监督层面-9

5 解决方案及建议-11

5.1设立并执行合理的财务制度-11

5.2完善控制环境-12

5.3重视风险评估-12

5.4切实执行内部控制措施-13

5.5落实内部监督-13

结    论-14

参 考 文 献-15

致    谢-16

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上传会员 香香巴拉 对本文的描述:实际员工总数为8人,其中总经理办公室2人,行政部3人,市场部3人。由于公司平时业务较少,所以不设财务部门,将账目上交投资公司处理,仅在总经理办公室设专人负责报销。行政部......
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