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摘要:近年来,随着中国经济的不断开放,政治环境的持续稳定,法律法规的创新鼓励,催生了一大批优秀的民营企业。目前来看,民营企业在我国经济体系中发挥着越来越重要的作用,民营企业的私有制经济与国家掌控的公有制经济共同发展,构建了中国梦的新篇章。随着民营企业的不断壮大,越来越多的问题也逐渐凸现出来,如:产权结构单一、战略布局随意、管理效率低下、内部监管形式化等。本文通过调查泰发祥集团具体经营情况,结合内部控制相关理论和国家民营企业内部控制基本情况,尝试从内部控制方面来分析集团当前存在的问题,并就发现的问题提出相关改善意见,以规避集团未来经营中的内控风险。 关键词:民营企业;内部控制;控制系统;经济效益
目录 摘要 Abstract 1 内部控制理论概述-1 1.1内部控制的目标及原则-1 1.2内部控制的影响及重要作用-2 1.3 内部控制的五大要素-2 2 泰发祥集团内部控制现状-3 2.1 我国民营企业内部控制现状分析-3 2.1.1 我国民营企业的特点-3 2.1.2 民营企业内部控制的现状-4 2.2 泰发祥集团简介-5 2.3 泰发祥集团现状分析-5 3泰发祥集团内部控制存在的问题-5 3.1企业监管环节薄弱-6 3.1.1企业外部性监管环节薄弱-6 3.1.2内部控制监管制度研究滞后-7 3.2 企业风险评估薄弱-7 3.2.1内部控制操作风险不易把控-7 3.2.2内部控制市场风险监管困难-8 3.3 企业对活动控制不足-8 3.4 企业存在信息沟通方面问题-8 4 加强泰发祥集团内部控制的改进建议-9 4.1加强内部控制监管-9 4.2 完善落实各项规章制度-9 4.3 建立全方位的风险预警系统-10 4.4做好人员管理培训工作-10 结 论-11 参 考 文 献-12 致 谢-13 |