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摘要:内部控制是指为了实现经营目标,保护资产的完整性和安全性,确保会计信息和材料的可靠性及正确性,确保业务的执行,保证企业活动的经济性。组织内部为调整、约束、计划、评估和控制而采取的一系列方法、手段和措施。内部控制制度有助于企业实现自己的经营目标。随着社会主义市场经济体制的建立,内部控制的作用将不断扩大。本文针对万达旅游文化公司内部管理与控制问题,从分析万达旅游文化公司内部控制现状及存在的问题入手,针对万达旅游文化公司现实中存在的问题、内部控制体系及风险防范体系进行了分析。从企业文化、监督管理体制等方面,对万达旅游文化公司内部控制提出了合理的建议和对策。 关键词: 万达旅游文化公司 监督力度 企业文化
目录 摘要 ABSTRACT 1 绪 论-1 1.1研究目的及意义-1 1.1.1研究目的-1 1.1.2研究意义-1 1.2国内外研究现状发展和趋势-1 1.2.1国外研究现状发展和趋势-1 1.2.2国内研究现状发展和趋势-2 1.3研究内容和研究方法-2 1.3.1研究内容-2 1.3.2研究方法-2 2 万达旅游文化公司内部控制的现状分析-4 2.1 万达旅游文化公司简介-4 2.2.2风险评估体系-6 2.2.3信息交流机制-7 2.2.4企业文化的现状-7 3.1 内部环境基础薄弱-8 3.2风险评估体系不完善-9 3.2.1公司自身财务状况的影响-9 3.2.2市场销售的变化-9 3.2.3财务管理不完善-9 3.3内部信息沟通不畅-10 3.3.1缺乏一个有效的信息反馈机制-10 3.3.2信息系统杂乱-10 3.4公司治理结构不完善-10 4万达旅游文化公司存在问题的原因分析-12 4.1机构设置不科学,权责授予不对等,结构不完善-12 4.2内部审计机构欠缺,内部审计工作不独立-13 4.3人力资源政策不健全,人力资源管理实务不规范-13 4.4管理层对建设企业文化的意识淡薄 ,不注重文化的导向作用-14 5 万达旅游文化公司内部控制的对策-15 5.1优化内部控制环境-15 5.1.1优化内部控制结构-15 5.1.2加强上层对下层的约束-15 5.2建立完善的风险防范机制-15 5.3健全内部沟通体系-16 5.4完善企业文化的导向作用-17 结论-18 参考文献-19 致谢-20 |