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摘要:内部控制一直都是企业在运营管理过程中的关键因素,加强内部控制使得企业健康稳定地发展,更能实现企业利润最大化。基于公司治理的角度,系统阐述了内部控制的概念、目标、要素、控制体系,剖析目前我国企业内部控制现状,并发现内控中存在的问题,提出了完善企业内部控制的措施,有利于上市公司加强内部控制建设,建设现代企业制度。 关键词:内部控制 控制环境 公司治理
目录 摘要 Abstract 一、内部控制的概念、要素与方式2 (一)内部控制的含义2 (二)内部控制的构成要素2 (三)内部控制的基本方式3 (四)内部控制的目标4 (五)会计内部控制体系4 二、企业内部控制的现状分析6 (一)当前企业内部存在的问题6 (二)企业内部控制的现状7 三、完善企业内部控制的措施8 (一)完善良好的内部控制的环境8 (二)强化公司的控制活动8 (三)强调内部审计的重要性9 (四)自我评价与外部监督9 (五)强调公司的风险评估10 (六)推行公司的信息化和电算化10 四、案例分析与启示10 (一)案例选择与案例介绍10 (二)商业保理企业内部控制的问题分析 11 (三)几点启示 12 参考文献14 |