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摘要:本文以海洋石油工程股份有限公司为例,首先介绍了公司的概况,该公司为中国海洋石油总公司控股的上市公司,是中国唯一集海洋石油,陆地制造,和海上安装,调试,维修以及液化天然气一体的大型工程总承包公司。并且在介绍相关的内部控制制度理论之后,具体介绍海洋石油工程股份有限公司作为一个大型上市国企,其对设备管理环节的内部控制制度具体内容,并提出其中关于设备资产停用和报废管理问题,设备清查结果的处理及时性问题,资产编码建立的流程问题,设备验收流程时间控制问题等公司内部控制的缺陷。针对其具体存在的内部控制缺陷,提出相应的解决方法,提高公司内部控制的合理性,有效性,以提升企业的经营效率,更好地适应激烈的市场竞争环境。同时健全海洋石油工程股份有限公司的风险管理系统,促进该公司开展风险识别、风险评估、风险分析等工作,加强其对自身薄弱环节的有效控制,保障自身经营目标的顺利实现。
关键词:海洋石油工程股份有限公司;内部控制;设备管理
目录 摘要 Abstract 1 内部控制理论概述-1 1.1内部控制概念-1 1.2 内部控制目的-1 1.3内部控制的基本目标-1 2 海洋石油工程股份有限公司概况-2 2.1公司简介-2 2.2公司组织框架-2 3 海洋石油工程股份有限公司内部控制现状-3 3.1 设备购建流程的内部控制-3 3.2 设备验收流程的内部控制-4 3.3 设备报废及处置内部控制-5 3.4 设备的基础管理内部控制-7 4 海洋石油工程股份有限公司的内部控制问题与分析-9 4.1 设备购建流程存在问题及分析-9 4.2 设备验收流程存在问题及分析-9 4.3 设备报废流程存在问题及分析-9 4.4 设备基础管理存在问题及分析-10 5 海洋石油工程股份有限公司的内部控制优化设计-11 5.1 设备购建流程的内部控制优化设计-11 5.2 设备验收流程的内部控制优化设计-11 5.3 设备报废流程的内部控制优化设计-12 5.4 设备基础管理的内部控制优化设计-13 结论-15 参考文献-16 致谢-17 |