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摘要:内部控制,是企业运营和管理的主要方法和手段,目的是保证公司各组织机构的经营活动正常运转、保护资金安全、保证会计数据准确。然而,内部控制如何建立并在公司的发展中逐步完善,是目前多数企业面临的挑战。 互联网企业,作为新时代以网络经营为基础,拥有强大信息处理功能,行业包含广泛的现代新兴企业;该行业公司的内控情况更加引人注目,其制度要随着时代的浪潮进行调整。互联网行业的内部控制是否完善关系到企业是否能良好发展下去。因此只有在不断变化更新中建立起适合行业发展的内部控制体系,才能在市场竞争中获取优势。 本文从内部控制的五要素入手,通过调研、查阅文献等多种方式着重探讨途家网络技术有限公司在控制环境、控制活动、信息与沟通三个方面的内部控制现状。针对各项制度在执行过程中出现的问题进行详细分析,提出有助于完善企业内部控制的改进建议与优化策略,最后对本文进行总结。
关键词:内部控制;控制环境;控制活动;信息与沟通
目录 摘要 Abstract 引 言-1 1 内部控制基本理论-2 1.1 内部控制概念-2 1.2 内部控制要素-2 2 途家网公司概况-3 3 途家网公司内部控制现状分析-3 3.1 内部控制环境现状分析-3 3.1.1 治理结构现状分析-3 3.1.2 企业文化现状分析-5 3.1.3 人力资源政策现状分析-5 3.2 公司控制活动现状分析-6 3.2.1 采购业务现状分析-6 3.2.2 销售业务现状分析-8 3.3 公司信息和沟通控制现状分析-9 4 途家网公司内部控制改进建议-10 4.1 完善公司控制环境-10 4.2 改进控制活动制度-10 4.3 优化信息与沟通控制-12 结 论-13 参 考 文 献-14 致 谢-15 |